١٧٤- وقد استعرض مراجع الحسابات الخارجي ملفَّ تشكيل نسق جهاز التوجيه في نظام ساب الذي وفرته اليونيدو، ولاحظ أنَّ البيانات المدخلة في جدول جهاز التوجيه المذكور لم تكن تحتوي على أيِّ توثيق للموافقة. 外部审计审查了工发组织提供的SAP路由器配置文件，发现SAP路由表中的条目没有任何审批文件。
ونتيجة لذلك، يؤدي نفس الشخص واجبات رئيس المكتب ومنسق الدليل في ميانمار، وجنيف، وغواتيمالا، وناميبيا، مما يتيح وضع مواصفات المستعملين والموافقة عليها. 因此，在缅甸、日内瓦、危地马拉和纳米比亚，目录协调人和部门负责人的职责由同一人履行，从而使他们能创建和核准用户配置文件。
وأُبلغ المجلس بإرساء عملية يؤدي تلقائيا بمقتضاها تسجيل انتهاء الخدمة في قسم الموارد البشرية في نظام أطلس إلى وقف صفة المستعمل المخصصة للموظف المعني. 审计委员会获悉，开发署后来制定了一个流程，Atlas人力资源系统中一旦发生终止行动，即会关闭有关工作人员的用户配置文件。
(ج) على الرغم من تطبيق برنامج آرغوس ليعمل بمثابة أداة رئيسية لإدارة الأمن بنظام أطلس والنُبذ الموجزة للمستخدمين، إلا أن البرنامج لا يُستخدم بصفة مستمرة لإدارة الأمن والنُبذ الموجزة للمستخدمين؛ (c) 虽已采用ARGUS作为管理阿特拉斯系统安全和用户配置文件的主要工具，但并未在安全和用户配置文件的管理中得到一致使用；
(ج) على الرغم من تطبيق برنامج آرغوس ليعمل بمثابة أداة رئيسية لإدارة الأمن بنظام أطلس والنُبذ الموجزة للمستخدمين، إلا أن البرنامج لا يُستخدم بصفة مستمرة لإدارة الأمن والنُبذ الموجزة للمستخدمين؛ (c) 虽已采用ARGUS作为管理阿特拉斯系统安全和用户配置文件的主要工具，但并未在安全和用户配置文件的管理中得到一致使用；
وسيعمل مكتب الموارد البشرية مع مكتب نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، بالتشاور مع مكتب إدارة الموارد المالية، من أجل استعراض صفات المستخدمين ووضعها وتنقيحها حسب الحاجة، لتلبية احتياجات سير العمل في وحدة كشوف المرتبات. 人力资源处将与信息系统和通信技术处协作，并与财政资源管理处协商，审查、建立并在必要时修改配置文件，以符合薪金股的工作流程要求。
وحدد المجلس أيضا ستة موظفين دخلوا إلى نظام أطلس بعد تواريخ انتهاء خدمته في البرنامج الإنمائي ولكن صفاتهم في النظام كانت قد أوقفت وقت إجراء مراجعة الحسابات. 审计委员会还发现确定了另外6名雇员在离职受雇日期结束后也进入了企业资源规划系统阿特拉斯系统，但在审计时，他们的用户简况信息用户配置文件已经终止。
وحقوق دخول نظام أطلس لأداء أدوار معينة هي حقوق يمنحها طالبون ومعتمدون معينون في نظام إنشاء الأدوار وتوفير الخدمات للمستعملين بواسطة صفاتهم في النظام. 进入企业资源规划系统从事某些工作的权利，是角色生成和用户开通配置系统指定的要求者和核准者通过用户简况信息用户配置文件授予进入阿特拉斯系统从事某些工作的权利的。
ولاحظ المجلس أيضا حالتين مُنح فيهما مستعمل واحد حسابين يتعلقان ببلدين مختلفين، وحالتين مُنح فيها مستعمل واحد صفات مختلفة خاصة بمستعملين تنطوي على أدوار متعارضة. 审计委员会还两次注意到两个情况，：一个用户被授予两个账户，涉及不同国家；另有两次注意到还有两个情，况：一个单一用户被授予不同用户简况信息用户配置文件，配置的角色相互其中作用有冲突。
علاوة على ذلك فإنه لا يتم إنشاء أي انحراف في حساب ما عن إطار الرقابة الداخلية في شكل تضارب في النُبذ المختصرة إلا بعد موافقة مكتب الشؤون المالية والإدارية، وبالنسبة لمن يستخدمون النظام لغير أغراض العمل، وكذلك بالنسبة لمستخدمي النظام من موظفي الدعم التقني، فإن كبير موظفي أمن المعلومات هو وحده الذي يوافق على الطلبات المماثلة. 此外，任何账户因配置文件冲突而偏离内部控制框架的情况，都是财务和行政处核准后才造成的，而且对非业务和技术支持用户而言，相应的请求由首席信息安全干事核准。